Calcolatrice GST

Il GST (Goods and Services Tax) è un'imposta generale sui consumi applicata alla maggior parte di beni e servizi. L'aliquota dipende dal paese: l'Australia applica un'aliquota fissa del 10%, la Nuova Zelanda il 15%, Singapore il 9% e il Canada il 5% a livello federale. Funziona come l'IVA — un'azienda registrata al GST riscuote il GST su ogni vendita e lo versa all'ufficio tributario. A differenza dell'imposta sul reddito, che viene detratta dagli utili, il GST viene applicato ad ogni fase della catena di fornitura e alla fine viene pagato dal consumatore finale.

Moltiplica il prezzo al netto del GST per l'aliquota: GST = importo × aliquota ÷ 100. Ad esempio, su una vendita di A$1.000 all'aliquota australiana del 10%, GST = 1.000 × 0,10 = A$100, che porta il totale comprensivo di GST a A$1.100. Per invertire il calcolo su un prezzo già comprensivo di GST, dividi per 1 più l'aliquota: A$1.100 ÷ 1,10 = A$1.000 netto. Inserisci il tuo importo e l'aliquota qui sopra e il dettaglio completo appare istantaneamente — nessun calcolo manuale né foglio Excel da aprire.

Moltiplica il prezzo netto (al netto del GST) per 1 più l'aliquota. In Australia al 10% significa moltiplicare per 1,10, quindi A$1.000 × 1,10 = A$1.100. Per la Nuova Zelanda (15%) moltiplica per 1,15, e per il Canada (5%) per 1,05. Scegli 'Aggiungi GST' qui sopra e il totale comprensivo viene calcolato istantaneamente, mostrando l'importo del GST e il prezzo finale affiancati. A differenza di un'app calcolatrice generica che richiede due passaggi, UtiloKit mostra il dettaglio completo in un colpo solo, senza account né download.

Dividi il totale comprensivo di GST per 1 più l'aliquota. Per un totale australiano di A$1.100 al 10%: 1.100 ÷ 1,10 = A$1.000 netto, il che significa che A$100 era GST. Passa a 'Rimuovi GST' per calcolare in senso inverso qualsiasi prezzo inclusivo e ricavare l'importo pre-tasse e la quota di GST inclusa. È il calcolo più comune per note spese, contabilità e verifica di fatture fornitore — i contabili lo fanno decine di volte a settimana. Xero e MYOB includono entrambi strumenti GST ma richiedono un abbonamento mensile; qui è gratuito.

L'Australia applica un GST fisso del 10% dal 2000; la Nuova Zelanda è al 15%; Singapore è passata al 9% nel 2024; e il Canada ha un GST federale del 5% — anche se le province canadesi possono aggiungere la PST o applicare un HST combinato fino al 15%. L'India, al contrario, utilizza diverse aliquote GST: 5%, 12%, 18% e 28%. Il Regno Unito e l'UE usano un sistema equivalente chiamato IVA, tipicamente al 20% (UK) o 20–25% (UE). Seleziona un preset paese qui sopra per caricare istantaneamente la relativa aliquota, oppure digita un'aliquota personalizzata per qualsiasi altra giurisdizione.

Un prezzo GST-esclusivo (netto) è mostrato prima dell'aggiunta della tassa; un prezzo GST-inclusivo (lordo) contiene già il GST. In Australia e Nuova Zelanda, i prezzi mostrati ai consumatori devono essere comprensivi di GST per legge, quindi un prezzo esposto di A$110 include già A$10 di GST. Le offerte business-to-business vengono solitamente redatte al netto del GST, con la tassa aggiunta come riga separata in fattura. Questo calcolatore gestisce entrambe le direzioni — scegli 'Aggiungi GST' se hai il prezzo netto, o 'Rimuovi GST' se hai il prezzo lordo.

Sottrai l'importo netto dal lordo, oppure usa la scorciatoia basata sull'aliquota. Per l'aliquota australiana del 10%, il GST incluso in un prezzo è semplicemente prezzo ÷ 11 — un prezzo inclusivo di A$99 contiene 99 ÷ 11 = A$9 di GST. Per il 15% della Nuova Zelanda, il GST è prezzo × 3 ÷ 23. Per il 5% del Canada è prezzo ÷ 21. Questo strumento lo fa automaticamente per qualsiasi aliquota quando scegli 'Rimuovi GST' — inserisci semplicemente il totale pagato e mostra immediatamente l'importo pre-GST e la quota GST.

Per aggiungere il GST: totale = importo × (1 + aliquota ÷ 100), e GST = importo × aliquota ÷ 100. Per rimuovere (invertire) il GST: netto = totale ÷ (1 + aliquota ÷ 100), e GST = totale meno netto. L'aliquota in decimale — 0,10 per 10%, 0,15 per 15% — è tutto ciò che serve per il calcolo. Per il caso specifico australiano al 10%: il GST incluso in qualsiasi prezzo inclusivo è prezzo ÷ 11 (la scorciatoia), e aggiungere il GST significa moltiplicare per 1,10. Questo strumento applica queste formule automaticamente così non devi mai ricordarle.

In generale, un'azienda deve registrarsi al GST e addebitarlo una volta che il suo fatturato supera la soglia di registrazione — circa A$75.000 all'anno in Australia, NZ$60.000 in Nuova Zelanda e S$1 milione a Singapore. In Canada, la soglia di registrazione al GST federale è CA$30.000. Al di sotto della soglia la registrazione è di solito facoltativa, ma può essere vantaggiosa se si vogliono recuperare i crediti GST. Queste sono informazioni generali, non consulenza fiscale — consulta l'ATO (Australia), l'Inland Revenue (NZ), la CRA (Canada) o l'IRAS (Singapore) per la tua situazione specifica.

Inserisci l'importo netto nella cella A1. Usa =A1*0,1 per il GST al 10%, o =A1*1,1 per il totale comprensivo di GST. Per estrarre il GST da un importo inclusivo in A1, usa =A1/1,1 per il prezzo netto e =A1-A1/1,1 per la quota GST. Sostituisci 0,1/1,1 con 0,15/1,15 (NZ), 0,05/1,05 (Canada) o 0,09/1,09 (Singapore). Per calcoli rapidi senza aprire Excel o Google Fogli, il calcolatore GST di UtiloKit ti dà il dettaglio in pochi secondi senza formule da ricordare.

GST e IVA sono essenzialmente la stessa imposta multi-fase sui consumi sotto nomi diversi — Australia, Nuova Zelanda, India e Singapore la chiamano GST, mentre il Regno Unito e l'UE la chiamano IVA. Entrambe vengono riscosse ad ogni fase della produzione e il costo finale è sostenuto dal consumatore. La sales tax americana è strutturalmente diversa: viene applicata una sola volta alla vendita al dettaglio finale e non viene rimborsata alle aziende — per questo motivo gli USA non hanno un GST nazionale e i prezzi nei negozi americani vengono spesso mostrati prima delle tasse.

Elenca l'importo netto di ogni voce, sommale, poi aggiungi una riga GST all'aliquota applicabile e totalizza il tutto. Ad esempio, un preventivo di A$2.000 al 10% mostra A$2.000 + A$200 GST = A$2.200 da pagare. Usa 'Aggiungi GST' qui sopra per ottenere il totale fattura e la riga GST in un solo passaggio — puoi copiare il riepilogo in testo semplice direttamente nel tuo documento o nel software di fatturazione. È utile se utilizzi uno strumento di fatturazione semplice che non calcola automaticamente il GST come Xero o QuickBooks.

Sì. Ogni calcolo viene eseguito interamente nel tuo browser senza che i dati vengano inviati ad alcun server. I tuoi importi e aliquote non vengono mai caricati, memorizzati o condivisi. È completamente gratuito, non richiede registrazione e funziona su iPhone, Android, Windows e Mac. A differenza di Xero (abbonamento richiesto) o MYOB (abbonamento richiesto), che includono calcolatori GST come parte di suite contabili, UtiloKit ha costo zero e raccolta dati zero. Funziona anche offline una volta caricata la pagina, così puoi usarlo ovunque.