Калькулятор GST

НДС (налог на добавленную стоимость) — это косвенный налог, который включается в стоимость большинства товаров и услуг. Ставка зависит от страны: в России стандартная ставка составляет 20%, льготная — 10%, в Австралии GST равен 10%, в Новой Зеландии — 15%, в Сингапуре — 9%, в Канаде федеральный GST — 5%. Механизм такой же, как у GST: зарегистрированная компания начисляет НДС при каждой продаже и перечисляет его в налоговую. В отличие от налога на прибыль, НДС применяется на каждом этапе цепочки поставок и в конечном счёте оплачивается покупателем.

Умножьте цену без НДС на ставку: НДС = сумма × ставка ÷ 100. Например, при продаже на ₽1 000 по ставке 20%: НДС = 1 000 × 0,20 = ₽200, итоговая сумма с НДС — ₽1 200. Для обратного расчёта из суммы с НДС разделите на 1 плюс ставка: ₽1 200 ÷ 1,20 = ₽1 000 без НДС. Введите сумму и ставку выше — полная разбивка появится мгновенно, без ручных вычислений и без открытия таблиц.

Умножьте цену без НДС на 1 плюс ставка. При ставке 20% это умножение на 1,20: ₽1 000 × 1,20 = ₽1 200. При ставке 10% умножайте на 1,10, при 15% — на 1,15. Выберите «Прибавить НДС» выше — и сумма с налогом рассчитается мгновенно: калькулятор покажет размер НДС и итоговую цену рядом. В отличие от обычного калькулятора, где нужно делать два действия, UtiloKit выдаёт полную разбивку за один шаг без аккаунта и без загрузки приложений.

Разделите сумму с НДС на 1 плюс ставка. При итоговой сумме ₽1 200 по ставке 20%: 1 200 ÷ 1,20 = ₽1 000 без НДС, то есть ₽200 — это был НДС. Переключитесь в режим «Убрать НДС», чтобы из любой суммы с налогом получить сумму до налога и узнать точный размер НДС. Это самый частый расчёт при составлении авансовых отчётов, ведении учёта и проверке счетов поставщиков — бухгалтеры делают его десятки раз в неделю. Специализированные бухгалтерские программы включают такой инструмент, но требуют подписки; здесь — бесплатно.

В России стандартная ставка НДС — 20%, льготная — 10% (продукты, детские товары, медицина), экспорт облагается по ставке 0%. Австралия применяет единый GST 10% с 2000 года; Новая Зеландия — 15%; Сингапур перешёл на 9% в 2024 году; федеральный GST Канады составляет 5%, хотя канадские провинции могут добавлять собственный PST или взимать объединённый HST до 15%. Индия использует несколько ставок: 5%, 12%, 18% и 28%. В Великобритании и ЕС действует аналогичная система под названием НДС, обычно 20% (Великобритания) или 20–25% (ЕС). Выберите нужную страну из предустановок или введите ставку вручную.

Цена без НДС (нетто) — это стоимость до начисления налога; цена с НДС (брутто) уже содержит налог. Разница важна, поскольку правила различаются в зависимости от аудитории: в розничной торговле цены указывают с НДС — именно эту сумму платит покупатель. В счетах-фактурах для бизнеса принято указывать сумму без НДС, а сам налог выводить отдельной строкой. Этот калькулятор работает в обоих направлениях: выберите «Прибавить НДС», если у вас цена без налога, или «Убрать НДС», если у вас итоговая сумма с налогом.

Вычтите сумму без НДС из суммы с НДС или воспользуйтесь формулой для конкретной ставки. При ставке 20% НДС внутри суммы = сумма × 20 ÷ 120, или просто сумма ÷ 6. Например, сумма с НДС ₽1 200: 1 200 ÷ 6 = ₽200 НДС. При ставке 10% НДС = сумма × 10 ÷ 110, или сумма ÷ 11. При ставке 15% (НЗ) НДС = сумма × 3 ÷ 23. Этот инструмент делает всё автоматически при любой ставке в режиме «Убрать НДС» — просто введите итоговую сумму, и он сразу покажет суммы до и после налога.

Прибавить НДС: итог = сумма × (1 + ставка ÷ 100), НДС = сумма × ставка ÷ 100. Убрать (выделить) НДС: нетто = итог ÷ (1 + ставка ÷ 100), НДС = итог − нетто. Ставка в виде десятичной дроби — 0,20 для 20%, 0,10 для 10% — это всё, что нужно для расчёта. Для российской ставки 20%: НДС внутри суммы с НДС = итог ÷ 6 (сокращение), а прибавление НДС — умножение на 1,20. Калькулятор применяет эти формулы автоматически, так что их не нужно помнить.

Как правило, организация обязана зарегистрироваться плательщиком НДС и начислять его, когда её оборот превышает пороговое значение. В России большинство организаций и индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения являются плательщиками НДС; малый бизнес на упрощённой системе (УСН) до определённого порога от НДС освобождён. В Австралии порог — около AUD 75 000 в год, в Новой Зеландии — NZD 60 000, в Сингапуре — SGD 1 млн. В Канаде федеральный порог для регистрации по GST составляет CAD 30 000. Это общая информация, а не налоговая консультация — по конкретной ситуации обращайтесь в ФНС России или к налоговому консультанту.

Введите сумму без НДС в ячейку A1. Используйте =A1*0,2 для НДС 20% или =A1*1,2 для суммы с НДС. Чтобы выделить НДС из суммы с налогом в ячейке A1, используйте =A1/1,2 для суммы без НДС и =A1-A1/1,2 для самого НДС. Замените 0,2/1,2 на 0,1/1,1 (10%), 0,15/1,15 (НЗ), 0,05/1,05 (Канада) или 0,09/1,09 (Сингапур). Для быстрых разовых расчётов без открытия Excel или Google Таблиц калькулятор НДС UtiloKit выдаёт полную разбивку за секунды — формулы помнить не нужно.

НДС и GST — это по существу один и тот же многоступенчатый косвенный налог под разными названиями: Австралия, Новая Зеландия, Индия и Сингапур называют его GST, Россия, Великобритания и страны ЕС — НДС. В обоих случаях налог взимается на каждом этапе производства, а окончательную нагрузку несёт конечный потребитель. Налог с продаж в США устроен иначе: он взимается только один раз при розничной продаже и не возвращается бизнесу — именно поэтому в американских магазинах цены часто указываются без налога.

Укажите сумму без НДС для каждой позиции, сложите их, затем добавьте строку с НДС по применимой ставке и выведите итог. Например, счёт на ₽20 000 при ставке 20%: ₽20 000 + ₽4 000 НДС = ₽24 000 к оплате. Используйте «Прибавить НДС» выше, чтобы получить итоговую сумму счёта и строку НДС за один шаг — текстовую сводку можно скопировать прямо в документ или бухгалтерское ПО. Это удобно, если вы пользуетесь простым инструментом для выставления счетов, который не рассчитывает НДС автоматически.

Да. Все расчёты выполняются полностью в вашем браузере — данные на сервер не отправляются. Ваши суммы и ставки никогда не загружаются, не хранятся и не передаются третьим лицам. Калькулятор полностью бесплатен, не требует регистрации и работает на iPhone, Android, Windows и Mac. В отличие от бухгалтерских сервисов с подпиской, в UtiloKit нет ни платы, ни сбора данных. Он даже работает офлайн после первой загрузки страницы — пользуйтесь где угодно.