GST 계산기

GST(재화 및 서비스세)는 대부분의 상품과 서비스에 부과되는 광범위한 소비세입니다. 세율은 국가마다 다릅니다. 호주는 단일 10%, 뉴질랜드는 15%, 싱가포르는 9%, 캐나다 연방은 5% GST를 부과합니다. VAT와 동일한 방식으로 작동하며, 등록된 사업자는 판매 시 GST를 징수하여 세무 당국에 납부합니다. 소득에서 공제되는 소득세와 달리, GST는 공급망의 각 단계에서 적용되며 최종적으로 소비자가 부담합니다.

GST 미포함 가격에 세율을 곱합니다. GST = 금액 × 세율 ÷ 100입니다. 예를 들어, 호주의 10% 세율로 A$1,000 판매 시 GST = 1,000 × 0.10 = A$100이며, GST 포함 합계는 A$1,100입니다. GST 포함 가격을 역산하려면 (1 + 세율)로 나누면 됩니다. A$1,100 ÷ 1.10 = A$1,000 순금액입니다. 위에서 금액과 세율을 입력하면 전체 내역이 즉시 표시되므로 수동 계산이나 스프레드시트를 열 필요가 없습니다.

GST 미포함 순금액에 (1 + 세율)을 곱합니다. 호주의 10% 세율에서는 1.10을 곱합니다. A$1,000 × 1.10 = A$1,100입니다. 뉴질랜드(15%)는 1.15를, 캐나다(5%)는 1.05를 곱하면 됩니다. 위에서 'GST 추가'를 선택하면 GST 금액과 최종 가격이 나란히 즉시 계산됩니다. 두 단계를 직접 계산해야 하는 일반 계산기 앱과 달리, UtiloKit은 계정이나 앱 다운로드 없이 한 번에 전체 내역을 보여줍니다.

GST 포함 합계를 (1 + 세율)로 나눕니다. 호주의 A$1,100 합계를 10% 세율로 역산하면 1,100 ÷ 1.10 = A$1,000 순금액이며, A$100이 GST였음을 알 수 있습니다. 'GST 제거'로 전환하면 어떤 포함 가격이든 역산하여 세전 금액과 포함된 GST 금액을 확인할 수 있습니다. 이는 지출 청구, 장부 정리, 공급업체 인보이스 확인에 가장 자주 사용되는 계산입니다. 회계사들이 매주 수십 번씩 수행하는 작업입니다. Xero와 MYOB도 GST 도구를 제공하지만 월간 구독이 필요한 반면, 이 계산기는 무료입니다.

호주는 2000년부터 단일 10% GST를, 뉴질랜드는 15%를 적용합니다. 싱가포르는 2024년에 9%로 인상됐으며, 캐나다 연방 GST는 5%입니다. 단, 캐나다 각 주는 PST를 별도로 부과하거나 최대 15%의 통합 HST를 적용할 수 있습니다. 인도는 5%, 12%, 18%, 28%의 다단계 GST 세율을 사용합니다. 영국과 EU는 GST에 해당하는 VAT를 사용하며, 영국은 통상 20%, EU는 20~25%입니다. 위의 국가 프리셋을 선택하면 해당 세율이 즉시 적용되며, 다른 국가의 세율은 직접 입력하면 됩니다.

GST 미포함(순금액) 가격은 세금을 더하기 전 금액이고, GST 포함(총금액) 가격에는 이미 GST가 포함되어 있습니다. 호주와 뉴질랜드에서는 소비자보호법에 따라 소비자에게 표시하는 가격을 GST 포함 금액으로 표시해야 하므로, A$110의 매장 가격에는 이미 A$10의 GST가 포함된 것입니다. 기업 간 거래 견적서는 대개 GST 미포함으로 작성하며, 인보이스에 세금을 별도 항목으로 추가합니다. 이 계산기는 두 방향을 모두 지원합니다. 순금액이 있다면 'GST 추가'를, 총금액이 있다면 'GST 제거'를 선택하세요.

총금액에서 순금액을 빼거나 세율 단축 공식을 사용합니다. 호주의 10% 세율에서는 GST 포함 가격의 GST 금액이 단순히 가격 ÷ 11입니다. A$99 포함 가격에는 99 ÷ 11 = A$9의 GST가 포함되어 있습니다. 뉴질랜드의 15%는 가격 × 3 ÷ 23, 캐나다의 5%는 가격 ÷ 21로 계산합니다. 이 계산기는 'GST 제거'를 선택하면 어떤 세율에서든 자동으로 계산합니다. 청구된 총금액을 입력하기만 하면 GST 전 금액과 GST 금액이 즉시 표시됩니다.

GST 추가: 합계 = 금액 × (1 + 세율 ÷ 100), GST = 금액 × 세율 ÷ 100입니다. GST 제거(역산): 순금액 = 합계 ÷ (1 + 세율 ÷ 100), GST = 합계 - 순금액입니다. 소수점 형태의 세율, 즉 10%는 0.10, 15%는 0.15만 있으면 계산이 가능합니다. 호주의 10% 세율의 경우 특히 포함 가격의 GST는 가격 ÷ 11 단축 공식으로 구하고, GST를 추가할 때는 1.10을 곱합니다. 이 계산기가 이 공식들을 자동으로 적용하므로 외울 필요가 없습니다.

일반적으로 연간 매출이 등록 기준금액을 초과하면 GST에 등록하고 징수해야 합니다. 호주는 연 A$75,000, 뉴질랜드는 NZ$60,000, 싱가포르는 S$100만, 캐나다 연방 GST는 CA$30,000입니다. 기준금액 미만의 사업자는 대개 등록이 선택 사항이지만, GST 환급을 받으려면 등록하는 것이 유리할 수 있습니다. 이는 일반적인 안내이며 세무 조언이 아닙니다. 본인의 상황에 맞는 정확한 정보는 호주 ATO, 뉴질랜드 Inland Revenue, 캐나다 CRA, 싱가포르 IRAS에 문의하시기 바랍니다.

순금액을 셀 A1에 입력합니다. 10% GST는 =A1*0.1, GST 포함 합계는 =A1*1.1을 사용합니다. A1의 GST 포함 금액에서 역산하려면 순금액은 =A1/1.1, GST 부분은 =A1-A1/1.1을 사용합니다. 뉴질랜드는 0.15/1.15, 캐나다는 0.05/1.05, 싱가포르는 0.09/1.09로 바꾸면 됩니다. 엑셀이나 구글 시트를 열지 않고 빠른 일회성 계산을 원한다면, UtiloKit의 GST 계산기가 공식을 기억할 필요 없이 몇 초 만에 전체 내역을 제공합니다.

GST와 VAT는 본질적으로 이름만 다른 동일한 다단계 소비세입니다. 호주, 뉴질랜드, 인도, 싱가포르는 GST라고 부르고, 영국과 EU는 VAT라고 부릅니다. 두 세금 모두 생산의 각 단계에서 징수되며 최종 소비자가 부담합니다. 미국의 판매세는 구조적으로 다릅니다. 최종 소매 판매 단계에서만 한 번 부과되며, 사업자에게 환급되지 않습니다. 이것이 미국에 국가 GST가 없고 미국 매장의 가격이 종종 세전으로 표시되는 이유입니다.

각 항목의 순금액을 나열하고 합산한 다음, 적용 세율로 GST 항목을 추가하고 합계를 계산합니다. 예를 들어, 10% 세율의 A$2,000 견적서는 A$2,000 + A$200 GST = A$2,200 지불액이 됩니다. 위에서 'GST 추가'를 사용하면 한 번에 인보이스 합계와 GST 항목을 얻을 수 있으며, 일반 텍스트 내역을 문서나 인보이스 소프트웨어에 바로 복사할 수 있습니다. Xero나 QuickBooks처럼 GST를 자동 계산하지 않는 간단한 인보이스 도구를 사용할 때 특히 유용합니다.

네, 모든 계산이 브라우저에서 완전히 실행되며 어떠한 서버에도 데이터가 전송되지 않습니다. 입력한 금액과 세율은 절대 업로드, 저장, 공유되지 않습니다. 완전 무료이며 회원가입이 필요 없고 iPhone, Android, Windows, Mac에서 모두 작동합니다. 회계 패키지에 GST 계산기가 포함된 Xero(구독 필요)나 MYOB(구독 필요)와 달리, UtiloKit은 비용도 데이터 수집도 없습니다. 페이지를 한 번 로드하면 오프라인에서도 작동하므로 어디서든 사용할 수 있습니다.